Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001247
Monto de la Factura
₲ 178.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151493
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.339.980
Retención DNCP
₲ 622.743
Retención IVA
₲ 4.865.182
Retención Renta
₲ 6.486.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-235320
Monto Contrato
₲ 318.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.269.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.269.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435975
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE TECHO DE OFICINA Y REPARACIÓN DE CASINO DE LA SENAD
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas