Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002803
Monto de la Factura
₲ 4.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55250
Fecha Solicitud de Transferencia
05-05-2025
Fecha de la Transferencia
12-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.384.502
Retención DNCP
₲ 16.407
Retención IVA
₲ 128.182
Retención Renta
₲ 170.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-230914
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 344.302.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.510.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431820
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificio y Acondicionadores de Aire
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología