Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002806
Monto de la Factura
₲ 7.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55647
Fecha Solicitud de Transferencia
05-05-2025
Fecha de la Transferencia
12-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.949.902
Retención DNCP
₲ 26.007
Retención IVA
₲ 203.182
Retención Renta
₲ 270.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-230914
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 344.302.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.510.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431820
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificio y Acondicionadores de Aire
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología