Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000581
Monto de la Factura
₲ 7.037.460
Nro. Solicitud de Transferencia
163101
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
14-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.622.569
Retención DNCP
₲ 24.823
Retención IVA
₲ 191.931
Retención Renta
₲ 191.931
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGROPECUARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL DON GUANELLA SRL
RUC
80021193-6
Número de Contrato
33/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-231617
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.502.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.502.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432546
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE EDIFICIO
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar