Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000589
Monto de la Factura
₲ 9.296.398
Nro. Solicitud de Transferencia
184850
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.664.242
Retención DNCP
₲ 32.453
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGROPECUARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL DON GUANELLA SRL
RUC
80021193-6
Número de Contrato
33/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-231617
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.502.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.502.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432546
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE EDIFICIO
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar