Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0005049
Monto de la Factura
₲ 64.192.500
Nro. Solicitud de Transferencia
164522
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.464.666
Retención DNCP
₲ 226.424
Retención IVA
₲ 1.750.705
Retención Renta
₲ 1.750.705
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-229622
Monto Contrato
₲ 497.906.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.115.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 399.115.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424307
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE FOLLETERIA PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo