Datos del Pago
Nro. de Factura
011-017-0000970
Monto de la Factura
₲ 2.048.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6845
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2025
Fecha de la Transferencia
13-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.982.836
Retención DNCP
₲ 7.447
Retención IVA
₲ 55.855
Retención Renta
₲ 0
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-237473
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 391.405.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 391.405.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436091
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil