Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012048
Monto de la Factura
₲ 1.682.863
Nro. Solicitud de Transferencia
144765
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.676.245
Retención DNCP
₲ 6.618
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-109178
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.371.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.371.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296617
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proalp/Stp-Ala