Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012038
Monto de la Factura
₲ 8.502.825
Nro. Solicitud de Transferencia
144765
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.251.671
Retención DNCP
₲ 32.653
Retención IVA
₲ 51.905
Retención Renta
₲ 166.596
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-109178
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.371.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.371.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296617
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proalp/Stp-Ala