Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002477
Monto de la Factura
₲ 708.375
Nro. Solicitud de Transferencia
44302
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 705.799
Retención DNCP
₲ 2.576
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-104227
Monto Contrato
₲ 13.530.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.917.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.917.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271311
Nombre de la Licitación
LCO SICOM Nº 02/2014 ADQUISICION DE TONER, CARTUCHOS DE TINTA Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación