Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018887
Monto de la Factura
₲ 3.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62619
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
10-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.775.397
Retención DNCP
₲ 14.148
Retención IVA
₲ 108.273
Retención Renta
₲ 72.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-116026
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.229.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.229.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296299
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas