Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000399
Monto de la Factura
₲ 6.002.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146614
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.707.793
Retención DNCP
₲ 21.389
Retención IVA
₲ 163.691
Retención Renta
₲ 109.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
35/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-109002
Monto Contrato
₲ 101.397.588
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.427.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.427.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296400
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONNER Y TAMBOR PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo