Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0014696
Monto de la Factura
₲ 654.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175781
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 622.417.600
Retención DNCP
₲ 2.332.400
Retención IVA
₲ 17.850.000
Retención Renta
₲ 11.900.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
74/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-118344
Monto Contrato
₲ 654.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 622.417.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 622.417.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285860
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo