Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000476
Monto de la Factura
₲ 52.725.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30709
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.140.516
Retención DNCP
₲ 187.893
Retención IVA
₲ 1.437.955
Retención Renta
₲ 958.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARMOR DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80025253-5
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-104353
Monto Contrato
₲ 175.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.135.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.135.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284938
Nombre de la Licitación
SISTEMA DE BLINDAJE DE VEHICULOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas