Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000030
Monto de la Factura
₲ 137.542.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75966
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.799.941
Retención DNCP
₲ 490.150
Retención IVA
₲ 3.751.145
Retención Renta
₲ 2.500.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA ELIZABET FERNANDEZ ESPINOLA
RUC
2905077-4
Número de Contrato
27/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-107852
Monto Contrato
₲ 687.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 653.999.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 653.999.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291397
Nombre de la Licitación
Servicio de Organización de Eventos - Escuelas Deportivas Nacionales 2015
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes