Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000739
Monto de la Factura
₲ 47.415.960
Nro. Solicitud de Transferencia
56990
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2016
Fecha de la Transferencia
14-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.091.716
Retención DNCP
₲ 168.973
Retención IVA
₲ 1.293.163
Retención Renta
₲ 862.108
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PZ FLIGHT S.A.
RUC
80071553-5
Número de Contrato
71/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-117968
Monto Contrato
₲ 375.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.618.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 356.618.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301059
Nombre de la Licitación
Servicio de Taxi Aereo
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo