Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0125410
Monto de la Factura
₲ 5.000.700
Nro. Solicitud de Transferencia
79508
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
04-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.755.574
Retención DNCP
₲ 17.821
Retención IVA
₲ 136.383
Retención Renta
₲ 90.922
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
40/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-109429
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.604.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.604.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296159
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MARCA FORD COURIER, ISUZU Y HYUNDAI
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo