Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0158706
Monto de la Factura
₲ 4.843.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107581
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2017
Fecha de la Transferencia
08-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.605.604
Retención DNCP
₲ 17.259
Retención IVA
₲ 132.082
Retención Renta
₲ 88.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
02/15
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-108733
Monto Contrato
₲ 292.835.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.405.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.405.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290649
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones menores correctivas y preventivas de vehículos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Turismo