Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0163260
Monto de la Factura
₲ 859.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191313
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 855.876
Retención DNCP
₲ 3.124
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
02/15
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-108733
Monto Contrato
₲ 292.835.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.405.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.405.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290649
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones menores correctivas y preventivas de vehículos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Turismo