Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000769
Monto de la Factura
₲ 6.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122063
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
22-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.561.774
Retención DNCP
₲ 24.589
Retención IVA
₲ 188.182
Retención Renta
₲ 125.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-107105
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.294.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.294.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291477
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py