Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018516
Monto de la Factura
₲ 216.650
Nro. Solicitud de Transferencia
147076
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 206.030
Retención DNCP
₲ 772
Retención IVA
₲ 5.909
Retención Renta
₲ 3.939
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
20/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-111552
Monto Contrato
₲ 179.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.458.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.458.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285950
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS PARA LA SNNA - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia