Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019223
Monto de la Factura
₲ 884.715
Nro. Solicitud de Transferencia
172857
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 841.347
Retención DNCP
₲ 3.153
Retención IVA
₲ 24.129
Retención Renta
₲ 16.086
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
20/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-111552
Monto Contrato
₲ 179.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.458.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.458.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285950
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS PARA LA SNNA - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia