Datos del Pago
Nro. de Factura
018-001-0001635
Monto de la Factura
₲ 13.033.378
Nro. Solicitud de Transferencia
148946
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.394.505
Retención DNCP
₲ 46.446
Retención IVA
₲ 355.456
Retención Renta
₲ 236.971
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A
RUC
80013366-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-106050
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.470.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.470.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286145
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de montacarga
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional