Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001419
Monto de la Factura
₲ 1.272.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154736
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.267.375
Retención DNCP
₲ 4.625
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-103999
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.918.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.918.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285052
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes