Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001767
Monto de la Factura
₲ 6.697.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149884
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.414.252
Retención DNCP
₲ 238.657
Retención IVA
₲ 1.826.455
Retención Renta
₲ 1.217.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-103999
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.918.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.918.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285052
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes