Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-4837009
Monto de la Factura
₲ 18.457.897
Nro. Solicitud de Transferencia
57769
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
01-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.562.572
Retención DNCP
₲ 65.911
Retención IVA
₲ 493.132
Retención Renta
₲ 336.282
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-104224
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 410.068.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 410.068.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287824
Nombre de la Licitación
Servicio de Telefonia Móvil
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil