Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004589
Monto de la Factura
₲ 51.170.820
Nro. Solicitud de Transferencia
41172
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.662.519
Retención DNCP
₲ 182.354
Retención IVA
₲ 1.395.568
Retención Renta
₲ 930.379
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-104225
Monto Contrato
₲ 51.170.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.662.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.662.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271311
Nombre de la Licitación
LCO SICOM Nº 02/2014 ADQUISICION DE TONER, CARTUCHOS DE TINTA Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación