Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002302
Monto de la Factura
₲ 9.728.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44346
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.251.150
Retención DNCP
₲ 34.667
Retención IVA
₲ 265.310
Retención Renta
₲ 176.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
07/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-105163
Monto Contrato
₲ 92.085.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.571.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.571.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271311
Nombre de la Licitación
LCO SICOM Nº 02/2014 ADQUISICION DE TONER, CARTUCHOS DE TINTA Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación