Datos del Pago
Nro. de Factura
JUNIO/2015
Monto de la Factura
₲ 67.899.314
Nro. Solicitud de Transferencia
74708
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
03-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.757.976
Retención DNCP
₲ 258.821
Retención IVA
₲ 561.998
Retención Renta
₲ 1.320.519
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-105435
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 385.728.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.728.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292950
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura