Datos del Pago
Nro. de Factura
SNC/2015
Monto de la Factura
₲ 40.988.168
Nro. Solicitud de Transferencia
148736
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.443.659
Retención DNCP
₲ 152.665
Retención IVA
₲ 612.943
Retención Renta
₲ 778.901
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-105435
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 385.728.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.728.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292950
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura