Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000078
Monto de la Factura
₲ 56.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175948
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.254.981
Retención DNCP
₲ 199.564
Retención IVA
₲ 1.527.273
Retención Renta
₲ 1.018.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR DANIEL RIOS GONZALEZ
RUC
1699692-5
Número de Contrato
16/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-105160
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.490.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.490.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285700
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMUNICACION PARA LA SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes