Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000055
Monto de la Factura
₲ 106.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60213
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.804.073
Retención DNCP
₲ 377.745
Retención IVA
₲ 2.890.909
Retención Renta
₲ 1.927.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR DANIEL RIOS GONZALEZ
RUC
1699692-5
Número de Contrato
16/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-105160
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.490.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.490.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285700
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMUNICACION PARA LA SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes