Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004086
Monto de la Factura
₲ 13.785.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174850
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.109.284
Retención DNCP
₲ 49.125
Retención IVA
₲ 375.955
Retención Renta
₲ 250.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
76/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-117796
Monto Contrato
₲ 13.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.109.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.109.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290496
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil