Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000353
Monto de la Factura
₲ 180.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147921
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
10-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.176.727
Retención DNCP
₲ 641.455
Retención IVA
₲ 4.909.091
Retención Renta
₲ 3.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MKTNETWORK PARAGUAY S.A.
RUC
80058054-0
Número de Contrato
54/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-113782
Monto Contrato
₲ 695.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 660.932.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 660.932.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293676
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MONTAJE DE STAND PARA LAS FERIAS INTERNACIONALES - FITPAR 2015, EIBTM 2015 Y GRAMADO 2015
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo