Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000501
Monto de la Factura
₲ 7.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77840
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
17-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.322.560
Retención DNCP
₲ 27.440
Retención IVA
₲ 210.000
Retención Renta
₲ 140.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLACK TIE SERVICE S.R.L.
RUC
80067294-1
Número de Contrato
73/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-117556
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.403.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.403.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298505
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Obsequios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil