Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000485
Monto de la Factura
₲ 32.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15763
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.583.575
Retención DNCP
₲ 114.607
Retención IVA
₲ 877.091
Retención Renta
₲ 584.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLACK TIE SERVICE S.R.L.
RUC
80067294-1
Número de Contrato
73/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-117556
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.403.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.403.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298505
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Obsequios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil