Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000516
Monto de la Factura
₲ 6.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78784
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.333.539
Retención DNCP
₲ 23.734
Retención IVA
₲ 181.636
Retención Renta
₲ 121.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLACK TIE SERVICE S.R.L.
RUC
80067294-1
Número de Contrato
73/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-117556
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.403.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.403.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298505
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Obsequios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil