Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000832
Monto de la Factura
₲ 141.784.870
Nro. Solicitud de Transferencia
16478
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2016
Fecha de la Transferencia
14-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.834.833
Retención DNCP
₲ 505.270
Retención IVA
₲ 3.866.860
Retención Renta
₲ 2.577.907
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
40/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-117442
Monto Contrato
₲ 141.784.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.834.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.834.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297918
Nombre de la Licitación
LCO SICOM Nº 10/2015 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SET DE TELEVISION Y OTROS DE PARAGUAY TV HD DIGITAL
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación