Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001429
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174356
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.019.636
Retención DNCP
₲ 71.273
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
36/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-114811
Monto Contrato
₲ 255.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.500.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.500.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299303
Nombre de la Licitación
LCO SICOM Nº 09/2015 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN GENERAL DE LA RADIO CARLOS ANTONIO LOPEZ DE LA CIUDAD DE PILAR, DEPENDIENTE DE LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación