Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039941
Monto de la Factura
₲ 610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114275
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.727
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
81/2011
Código de Contratación (CC)
CO-23001-11-37183
Monto Contrato
₲ 74.828.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.401.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.401.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223730
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Baterias, Estructuras, Materiales y Herramientas de Construccion
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn