Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000245
Monto de la Factura
₲ 254.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65498
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.703.098
Retención DNCP
₲ 898.468
Retención IVA
₲ 6.946.909
Retención Renta
₲ 6.946.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DEL MEDICO S.A.
RUC
80011068-4
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12009-21-210374
Monto Contrato
₲ 254.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.703.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.703.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400658
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS HOSPITALARIOS PARA LAS SANIDADES PENITENCIARIAS (EMERGENCIA COVID-19)
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia