Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014726
Monto de la Factura
₲ 94.792.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189419
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.291.638
Retención DNCP
₲ 350.278
Retención IVA
₲ 1.354.172
Retención Renta
₲ 2.708.342
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12009-21-206744
Monto Contrato
₲ 94.792.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.291.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.291.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398360
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTA, TONER Y INSUMOS PARA IMPRESORAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia