Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062294
Monto de la Factura
₲ 250.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
197623
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
13-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.582.954
Retención DNCP
₲ 1.098.864
Retención IVA
₲ 6.818.182
Retención Renta
₲ 7.500.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12009-21-208422
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.582.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.582.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401930
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil