Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001337
Monto de la Factura
₲ 2.329.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65957
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.191.695
Retención DNCP
₲ 8.215
Retención IVA
₲ 63.518
Retención Renta
₲ 63.518
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-12009-21-210413
Monto Contrato
₲ 2.329.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.191.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.191.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400017
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia