Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015504
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189504
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.104.546
Retención DNCP
₲ 352.730
Retención IVA
₲ 2.727.272
Retención Renta
₲ 2.727.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12009-21-206746
Monto Contrato
₲ 181.383.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.629.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.629.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398360
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTA, TONER Y INSUMOS PARA IMPRESORAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia