Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015761
Monto de la Factura
₲ 32.511.750
Nro. Solicitud de Transferencia
44898
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2022
Fecha de la Transferencia
03-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.595.035
Retención DNCP
₲ 114.677
Retención IVA
₲ 886.684
Retención Renta
₲ 886.684
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12009-21-206746
Monto Contrato
₲ 181.383.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.629.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.629.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398360
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTA, TONER Y INSUMOS PARA IMPRESORAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia