Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0087756
Monto de la Factura
₲ 36.328.749
Nro. Solicitud de Transferencia
73362
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.547.980
Retención DNCP
₲ 129.462
Retención IVA
₲ 990.784
Retención Renta
₲ 660.523
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MED - ITAL S.A.
RUC
80024129-0
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CO-24002-20-187812
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.318.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.318.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374015
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ATENCION MEDICA AD REFERENDUM DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 - CONTRATO ABIERTO?
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios