Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000537
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122876
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2013
Fecha de la Transferencia
04-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-23024-13-75761
Monto Contrato
₲ 515.669.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 503.334.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 503.334.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255994
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES LCO Nº 01/13
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa