Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001318
Monto de la Factura
₲ 32.028.509
Nro. Solicitud de Transferencia
58376
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.168.526
Retención DNCP
₲ 112.973
Retención IVA
₲ 873.505
Retención Renta
₲ 873.505
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
92/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28002-20-188343
Monto Contrato
₲ 243.601.679
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.735.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.449.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376077
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificio y Local
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia