Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000941
Monto de la Factura
₲ 132.196.450
Nro. Solicitud de Transferencia
99656
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2020
Fecha de la Transferencia
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.909.618
Retención DNCP
₲ 466.293
Retención IVA
₲ 3.605.358
Retención Renta
₲ 3.605.358
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO RUBEN INSFRAN AQUINO
RUC
3684715-1
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28002-20-190182
Monto Contrato
₲ 264.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.824.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.824.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383191
Nombre de la Licitación
08 - Construcción de Uso Institucional - Proyecto Polideportivo y Otros - 2° Llamado.
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud